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梧州日報社2019年部門預算及“三公”經費預算

2019-03-29 10:17   梧州日報社   

  

   錄:

第一部分:部門概況

 一、基本情況(主要是工作職責)

 二、機構設置、編制現狀情況(包含基層預算單位組成、單位性質)

 三、人員構成情況(包含基層預算單位人員構成、經費管理方式)

 四、年度主要工作任務     

第二部分: 2019年部門預算報表(詳見附件)

 1.部門收支總表

 2.部門收入總表

 3.部門支出總表

 4.財政撥款收支總表

 5.一般公共預算支出表(按功能科目分類)

 6.一般公共預算支出表(按部門經濟科目分類)

 7.一般公共預算支出表(按政府經濟科目分類)

 8.一般公共預算基本支出表

 9.政府性基金預算支出表

 10.“三公”經費支出表

 11.國有資本經營預算支出情況表

 12.專項轉移支付項目表

第三部分:2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明

 一、2019年部門收支總體預算情況。

 二、2019年部門財政撥款收支預算情況。

 三、2019年政府性基金預算支出預算情況

 四、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況。

 五 、他情況說明。

第四部分:專業名詞解釋

  

 


 

 

第一部分:部門概況

一、 基本情況(主要是工作職責)

梧州日報社是梧州市委主管的新聞機構,負責宣傳黨的路線、方針、政策,傳播梧州市主流新聞和其他信息,大力弘揚時代主旋律,圍繞市委市政府的中心工作,服務大局,反映人民群眾的心聲,為梧州政治經濟社會文化發展營造良好的輿論氛圍,促進梧州地方社會經濟文化發展。

負責出版《梧州日報》和《西江都市報》,經營《梧州零距離網站》以及其他書報刊,從事相關印刷、發行、報紙廣告經營業務。分管西江月文藝雜志社,主管梧州日報社印刷廠。

二、 機構設置、編制現狀情況(包含基層預算單位組成、單位性質)

根據規定,并結合本單位實際,我單位共有12個職能科室,即:黨委辦公室、總編辦公室、財務室、發行部、廣告部、采編中心、專刊中心、群工部、經濟專刊部、新聞研究室、西江都市報、梧州零距離網站。共有2個下屬單位:西江月文藝雜志社(科級差額補助預算管理事業單位)和梧州日報社印刷廠(副科級自收自支事業單位)。

三、 人員構成情況(包含基層預算單位人員構成、經費管理方式)

梧州日報社截至2019年1月末,在職職工170人,其中:梧州日報社事業編制人員70人(正處干部 2人,副處干部 5人,正科級干部5人,副科級干部11人,事業人員47人);西江月文藝雜志社事業編制人員3人;梧州日報社印刷廠事業編制人員24人。編外聘用73人(未含投遞、臨時廣告人員)。

梧州日報社截至2019年1月末,實有退休職工72人,其中:梧州日報社事業編制退休人員40人,梧州日報社印刷廠事業編制退休人員26人,西江月文藝雜志社事業編制退休人員6人。

梧州日報社的經費管理方式屬于差額預算管理事業單位,梧州日報社印刷廠屬于自收自支管理事業單位,西江月文藝雜志社屬于差額預算管理事業。

四、 年度主要工作任務

梧州日報社負責出版《梧州日報》和《西江都市報》,經營梧州零距離網站以及其他書報刊,從事相關印刷、發行、報紙廣告經營業務。西江月文藝雜志社負責出版《西江月》雜志。

第二部分: 2019年部門預算報表(預算公開報表作為附件掛在報告尾部,詳見附件)

第三部分:2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年部門收支總體預算情況

(一)收入預算說明。

2019年收入總預算10,730,646元,同比減少739,400元,下降6.45%。2019年收入預算總體減少的主要原因:財政項目經費撥款預算減少,使收入預算總體有所減少。

其中:

1、一般公共預算撥款10,730,646元,同比減少739,400元,下降6.45% ,經費撥款(補助)10,730,646元,主要是人員支出、社會保障和項目收入等。

2本單位無政府性基金撥款收入,同比無增減變化。

3、本單位無納入財政專戶管理的事業收入,同比無增減變化

4本單位無轉移性收入,同比無增減變化

5、上年結余收入0元,同比無增減變化

(二)支出預算說明。

2019年支出總預算10,730,646元,同比減少739,400元,下降6.45%;支出減少的主要原因:項目經費撥款預算減少,使支出預算總體減少。

其中:

    按支出功能分類科目劃分 (1)文化旅游體育與傳媒支出8,321,702元,占支出總預算76.58%,同比減少1,317,205元,下降13.67%。(2)社會保障就業支出1,218,951元,占支出總預算11.36%,同比增加295,301元,增長31.97%。(3)衛生健康支出461,622元,占支出總預算4.30%,同比增加108,323元,增長30.66%。(4)住房保障支出728,371元,占支出總預算 6.79%,同比增加174,181元,增長31.43%。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出9,454,290元,占支出總預算88.11%,同比增加2,316,129元,增長32.45%。

項目支出1,276,356元,占支出總預算11.89%,同比減少3,055,529元,降低70.53%。

二、2019年部門財政撥款收支預算情況

(一)財政撥款收入總體情況

2019年財政撥款收入10,730,646元,同比減少739,400元,下降6.5%。2019年收入預算總體減少的主要原因:財政項目經費撥款預算減少,使收入預算總體有所減少。

其中:

1一般公共預算撥款10,730,646元,同比減少739,400元,下降6.5%。經費撥款10,730,646元,主要是人員支出和項目收入。

2政府性基金預算撥款0元,同比無增減變化

3上年結余收入0元,同比無增減變化

(二)財政撥款支出總體情況。

2019年財政撥款支出10,730,646元,同比減少739,400元,下降6.5%。支出減少的主要原因:項目經費撥款預算減少,使支出預算總體減少。

其中:

1文化旅游體育與傳媒支出8,321,702元,占支出總預算77.56%,同比減少1,317,205元,同比下降13.67%。

2社會保障就業支出1,218,951元,占支出總預算11.36%,同比增加295,301元,同比增長31.97%。

3衛生健康支出461,622元,占支出總預算4.30%,同比增加108,323元,同比增長30.67%。

4住房保障支出728,371元,占支出總預算 6.78%,同比增加174,181元,同比增長31.43%。

(三)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分

1文化旅游體育與傳媒支出8,321,702元,占支出總預算77.56%。同比減少1,317,205元,下降13.67%。主要是項目經費減少。

其中:基本支出7,045,346元,項目支出1,276,356元。主要是用于出版發行支出。

2社會保障就業支出1,218,951元,占支出總預算11.36%,同比增加295,301元,增長31.97%。主要是用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

其中:基本支出1,218,951元,項目支出0元。主要是用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

3衛生健康支出461,622元,占支出總預算4.30%,同比增加108,323元,增長30.66%。主要是用于事業單位醫療。

其中:基本支出461,622元,項目支出0元。主要是用于事業單位醫療。

4住房保障支出728,371元,占支出總預算6.78%,同比增加174,181元,增長31.43%。主要是用于住房公積金。

其中:基本支出728,371元,項目支出0元。主要是用于住房公積金。

 

(四)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分

1、基本支出預算

基本支出預算9,454,290元,占支出總預算88.11%,同比增加2,316,129元,增長32.45%。其中:

工資福利支出8,815,290元,占基本支出總預算93.24%,同比增加2,309,044元,增長35.49%。主要是工資調整及人員變動等原因。

商品和服務支出預算639,000元,占基本支出總預算6.76%,同比增加47,904元,增長8.1%。主要原因是項目支出占用經費增加。

對個人和家庭的補助支出預算0元,同比減少40,819元,下降100%,主要原因是科目調整。

資本性支出預算0元,同比無增減變化

2、項目支出預算

項目支出1,276,356元,占支出總預算11.89%,同比減少3,055,529元,下降70.53%。其中:

工資福利支出預算0元,占項目支出總預算0%,同比減少1,349,233元,下降100%,主要原因是工資調整至基本支出預算。

商品和服務支出1,276,356元,占項目總支出100%,同比減少1,706,296元,下降57.2%,主要原因是項目經費減少。

對個人和家庭的補助支出預算0元,同比無增減變化

資本性支出預算0元,同比無增減變化

(五)一般公共預算支出按政府經濟科目劃分。

對事業單位經常性補助10,730,646元,其中:工資福利支出8,815,290元,商品服務支出1,915,356元。

三、2019年政府性基金預算支出預算情況

2019年本部門無政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府基金收支預算。

四、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2019年部門預算全口徑安排的三公經費預算情況。

2019年部門預算全口徑安排“三公”經費支出預算50,000元,同比增加50,000元,增長100%。

其中:

1、因公出國(境)經費支出預算0元,同比無增減變化。

2、公務接待費支出預算10,000元,同比增加10,000元,增長100%;主要原因是慶祝我國成立70周年的系列活動增多需開支經費。    

3公務用車費預算40,000元,同比增加40,000元,增長100%;其中:

(1)公務用車運行維護費支出預算40,000元,同比增加100%;主要原因慶祝我國成立70周年的系列活動增多需開支經費。

(2)公務用車購置費0元,同比無增減變化

(二)2019年一般公共預算資金安排的三公經費預算情況。

2019年一般公共預算安排的三公經費支出預算50,000元,同比增加50,000元,增長100% 。其中:

1、因公出國(境)經費支出預算0元,同比無增減變化。

2、公務接待費支出預算10,000元,同比增加10,000元,增長100%;主要原因是慶祝我國成立70周年的系列活動增多需開支經費。   

 3公務用車費預算40,000元,同比增加40,000元,增長100%;其中:

(1)公務用車運行維護費支出預算40,000元,同比增加40,000元,增長100%;主要原因慶祝我國成立70周年的系列活動增多需開支經費。

(2)公務用車購置費0元,同比無增減變化

五、2019年部門預算其他事項說明

(一)機關運行經費預算安排情況。

2019年我單位機關運行經費財政撥款預算0元。

另外,我單位本級及下屬單位共有2個事業單位,事業單位運行經費財政撥款預算262,683元,較2018年預算減少242,400元,下降48%,主要原因是印刷經費等支出減少。

(二)政府采購預算安排情況

2019年政府采購預算4,470,000元,同比增加266,000元,增長6.3%。按采購資金類型劃分,一般公共預算撥款4,470,000元,納入財政專戶管理的收入安排的資金0元,上年結余收入安排的資金0元。按采購項目類型劃分,集中采購200,000元,其中:貨物類采購200,000元、工程類采購0元、服務類采購0元;分散采購4,270,000元,其中:貨物類采購3,800,000元、工程類采購0元、服務類采購470,000元。

(三)國有資產的總體情況。

根據自治區公務用車制度改革方案組相關規定核定我社的公務用車編制為8輛。其中:本單位核定公務車編制8輛,實有車輛8輛,其中報社采訪用車6輛(商務車1輛,微型客車2輛,轎車3輛);報社下屬自收自支事業單位-梧州日報社印刷廠生產經營用車2輛(微型客車1輛,小客車1輛)。

截止2018年12月31日,資產原值合計3578.75萬元,其中:(1)土地、房屋及構筑物 1817.73萬元,(2)通用設備567.36萬元,(3)專用設備936.94萬元,(4)文物和陳列品0萬元,(5)圖書檔案0萬元,(6)家具、用具、裝具等136.51萬元,(7)車輛120.21萬元。

(四)預算績效說明。

2019年部門預算其他專項支出項目有3個,項目涉及金額1,000,000元,并制定了項目績效目標,分別是:

1、其他專項支出—稿費支出項目,經費預算500,000元,其中:一般公共預算撥款資金安排500,000元,政府性基金撥款0元,納入財政專戶管理的收入安排的資金0元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金0元,上年結轉收入0元。

2、其他專項支出—歸還東暉債務經費支出項目,經費預算250,000元,其中:一般公共預算撥款資金安排250,000元,政府性基金撥款0元,納入財政專戶管理的收入安排的資金0元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金0元,上年結轉收入0元。

3、其他專項支出—網站維護支出項目,經費預算250,000元,其中:一般公共預算撥款資金安排250,000元,政府性基金撥款0元,納入財政專戶管理的收入安排的資金0元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金0元,上年結轉收入0元。

(五)國有資本經營預算收支情況說明

2019年本部門無國有資本經營預算收支業務,因此沒有相應的國有資本經營收支預算。

(六)專項轉移支付項目情況說明。

  本部門在填報2019年部門預算中,無專項轉移支付項目,因此沒有相應的專項轉移支付項目情況。

 

第四部分:專業名詞解釋

1.一般公共預算撥款:是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源(資產)有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

10.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  11.“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公職人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.印刷項目:是將新聞信息等內容經制版、施墨、加壓等工序,批量復制,把經審核批準的印刷版,通過印刷機械及專用油墨轉印到承印物的過程。

13.網站維護項目:通過定期或不定期地更新內容,保持網站正常運營,完善網站建設,提高網站整體質量,不斷地吸引更多的瀏覽者,增加訪問量,擴大影響力。

14.專項業務項目:主要指稿費支出,即作者向報社、雜志社投稿被采用后需要對其支付的報酬。

 

 

 

 

 

 

編輯:覃燕霞
 
 
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